广西防城港市工商业联合会
2025年部门预算
目 录
第一部分：防城港市工商联概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、2025年度主要工作任务
第二部分：防城港市工商联2025年度部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支总体情况
二、部门收入预算情况说明
三、单位支出总体情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：防城港市工商联2025年部门预算报表
表一：2025年部门预算收支总表
表二：2025年部门收入预算总表
表三：2025年部门支出预算总表
表四：2025年部门财政拨款收支总表
表五：2025年一般公共预算支出预算表
表六:2025年部门一般公共预算基本支出表
表七:2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表
表八:2025年政府性基金预算支出表
第一部分 防城港市工商联概况
一、主要职能
（一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；
（二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；
（三）发挥桥梁纽带作用，协助政府管理和服务非公经济；
（四）履行社会团体业务主管单位职责，促进行业协会商会改革发展；
（五）参与协调劳动关系，协调社会治理，促进社会和谐稳定；
（六）引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公企业和非公经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益；
（七）承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
防城港市工商业联合会本级机关，核定内设机构2个科室（综合科、经济联络部），处级领导职数3名，科级领导职数2名。
第二部分 防城港市工商联2025年度部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支总体情况
（一）收入预算说明。收入总计213.36万元，同比增加18.79万元，增长9.65%，其中：财政拨款213.36万元，同比增加18.79万元，增长9.65%。增长主要原因是2025年为人员工资、社保等增加。
（二）支出预算说明。支出总计213.36万元，同比增加18.79万元，增长9.65%，其中：财政拨款213.36万元，同比增加18.79万元，增长9.65%。增长主要原因是2025年为人员工资、社保等增加。
二、部门收入预算情况说明
收入总计213.36万元，同比增加18.79万元，增长9.65%，其中：财政拨款213.36万元，同比增加18.79万元，增长9.65%。增长主要原因是2025年为人员工资、社保等增加。
三、单位支出总体情况说明
我单位支出总计213.36万元，同比增加18.79万元，增长9.65%，其中：财政拨款213.36万元，同比增加18.79万元，增长9.65%。增长主要原因是2025年为人员工资、社保等增加。
四、财政拨款收支预算情况说明
（一）收入预算说明。收入总计213.36万元，同比增加18.79万元，增长9.65%，其中：财政拨款213.36万元，同比增加18.79万元，增长9.65%。增长主要原因是2025年为人员工资、社保等增加。
（二）支出预算说明。支出总计213.36万元，同比增加18.79万元，增长9.65%，其中：财政拨款213.36万元，同比增加18.79万元，增长9.65%。增长主要原因是2025年为人员工资、社保等增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025年一般公共预算拨款支出213.36万元，同比增涨18.79万元，增涨9.65%。增长主要原因是2025年为人员工资、社保等增加。其中:基本支出188.38万元, 同比增长21.54万元，增长12.91%，增长主要原因是2025年为人员工资、社保等增加;项目支出预算25.25万元，同比减少2.75万元，同比下降9.82%，下降主要原因是“过紧日子”压缩经费。具体支出预算如下:
1.按支出功能分类科目划分六类：
行政运行148.6万元,全部是基本支出预算。主要用于机关保证日常运转的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津贴等安排人员经费支出、按有关开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费支出。
参政议政及一般行政管理事务专项经费预算支出25.25万元，主要用于每年承接自治区和我市下达布置的专题参政议政课题调研；参政议政会议、全体会员大会、常委会议、执员会议等会务费用；慰问活动、商协会培训费、社会服务活动、工商联系统活动费用等。
机关事业单位基本养老保险缴费支出16.82万元，用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。
卫生健康支出8.82万元，全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险和公务员医疗补助。
住房公积金13.88万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为机关职工计缴的住房公积金。
2.按支出结构分类划分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出预算188.38万元，占支出总预算的88.29%，同比增长21.54万元，增长12.91%。其中：人员经费167.83万元，占基本支出预算89.09%；公用经费支出预算20.35万元，占基本支出预算10.80%。
（2）项目支出预算
项目支出预算25.25万元，占支出总预算的11.83%，同比减少2.75万元，同比下降9.82%。下降主要原因是“过紧日子”压缩经费。主要项目预算情况如下：
<1>参政议政等经费13.00万元，与上年度持平。
<2>物业管理和水电费2.5万元，与上年度持平。
<3>举办防城港民营企业30强发布会2.75万元，同比减少0.75万元。
<4>组织商会领导班子成员、秘书长和专职人员赴高校开展商会规范化建设培训6.52万元，同比减少2.00万元。
<5>党建、工会、团委、妇委会等活动经费0.48万元，与上年度持平。
六、一般公共预算基本支出情况说明
基本支出预算188.38万元，占支出总预算的88.29%，同比增长21.54万元，增长12.91%。其中：工资福利支出预算167.83 万元，占基本支出预算89.09%；商品和服务支出预算20.35万元，占基本支出预算10.80%。
七、2025年部门“三公”经费预算情况说明
（一）2025年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.03万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.03万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。
（二）2025年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.03万元，与上年度持平。
1.因公出国（境）经费。2025年预算0元，与去年相比无增减，同比持平。
2.公务接待费。2025年预算1.03万元，与上年度持平。我会将严格执行《党政机关公务接待管理办法》，严格执行接待审批制度，规范接待程序和接待标准，严格控制公务接待支出。
3.公务用车运行费。2025年预算0万元，与2024年持平。原因是由于实行公务用车改革，不再安排公务用车运行维护费用，公务用车购置费2025年无预算。
八、政府性基金预算情况说明
本单位2025年无此项预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
本单位2025年无此项预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）防城港市工商联运行经费预算安排情况
防城港市工商联运行经费预算安排188.38万元，全部是基本支出预算，主要用于工商联机关日常运转的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津贴等安排人员经费支出、按有关开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况
2025年政府采购预算0.45万元，与2024年持平。其中，专门面向中小企业采购0.45万元，占政府采购预算的100%。分散采购0万元。
政府采购资金类型：公共财政预算拨款0.45万元。
（三）国有资产占有情况
本部门无国有资产占用情况。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
重点项目：组织商会领导班子成员、秘书长和专职人员赴高校开展商会规范化建设培训经费，预算资金6.25万元，2025年度绩效目标为推动工商联所属商会按照“四好”标准，规范自身建设，完善职能作用，改进服务管理，努力把商会建设成为有效承担政治引导、经济服务、诉求反映、权益维护、诚信自律、协同参与社会治理任务的特色一流商会。通过理想信念教育活动，引导我市民营经济人士进一步增强听党话、跟党走的思想自觉和行动自觉。设1条数量指标，培训商协会负责人和民营经济人士30人；设1条质量指标，参训人员培训合格；设1条时效指标，12月之前举办培训班1期；设1条承办指标，培训班成本控制在6.25万元以内；设1条可持续影响指标，推动各级工商联所属商会持续规范化建设；设1条满意度指标，培训人员满意率达90%以上。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
三、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分： 防城港市工商联2025年度部门预算情况表
详见附表
（市工商联）附件：2025年防城港市部门预算报表批复表.xls