防城港市工商业联合会
2022年度部门决算
目 录
第一部分：防城港市工商业联合会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：防城港市工商业联合会2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出明细决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：防城港市工商业联合会2022年度部部门决算情况说明
一、2022 年度收入支出决算总体情况。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：防城港市工商业联合会概况
一、主要职能
1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。开展理想信念教育，引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升，学习贯彻党和国家的方针政策，继承和发扬听党话、跟党走的光荣传统，践行社会主义核心价值观，增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率和践行亲清新型政商关系的典范，在全面建设社会主义现代化强国的新征程上贡献智慧和力量。
2.引导非公有制经济人士致富思源、富而思进，自觉投身光彩事业、“万企帮万村”精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任。
3.按照市委安排参与非公有制企业党建工作，引导非公有制经济人士支持企业党建工作、在企业建立工会等群团组织，并为其开展活动、发挥作用提供必要条件，加强企业文化建设。
4.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议；畅通非公有制经济代表人士有序参与政治生活和社会事务的渠道，帮助其提高议政建言水平，积极反映社情民意。
5.协助政府管理和服务非公有制经济。为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业贯彻新发展理念，投身供给侧结构性改革，建立完善现代企业制度，加强自主创新，加快转型升级和提质增效，努力促进国民经济更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展；积极开展民间外交，加强同国外工商界的交流合作，为非公有制企业参与“一带一路”建设、开展国际合作提供服务；承办政府和有关部门委托的第三方评估等事项。
6.促进行业协会商会改革发展。履行社会团体业务主管单位职责，对所属商会进行指导、引导和服务。对所属商会会员开展思想政治工作、教育培训，对主要负责人进行考核，加强对所属商会党建工作的指导，培育和发展中国特色商会组织，推动统战工作向商会组织有效覆盖，确保商会发展的正确方向。指导和推动商会组织依照法律法规和本章程制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，发挥政治引导、经济服务、诉求反映、权益维护、诚信自律、协同参与社会治理作用，研究并反映行业发展动态，参与行业标准和行业政策制定，促进行业健康发展。
7.参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议，同政府部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协调机制，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁；引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。
8.引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。
二、部门决算单位构成
防城港市工商业联合会机关。
第二部分：防城港市工商业联合会2022年度部门（单位）决算报表
详见附件：防城港市工商业联合会2022年度部门决算
公开附表
第三部分：防城港市工商业联合会2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2022年度总收入189.21万元，其中本年收入189.21万元, 较2021年度决算数增加6.93万元，增加3.8%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入189.21万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加6.93万元，增加3.8%。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4.事业收入0万元。
5.经营收入0万。
6.其他收入0万元。
7.使用非财政拨款结余0万元。
8.上年结转和结余0万元。
（二）本部门2022年度总支出189.21万元，其中本年支出189.21万元, 较2021年度决算数增加6.93万元，增加3.8%。
支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）151.65万元：主要用于单位干部职工工资、办公公用经费、一般事务行政运行经费等支出。较2021年度决算数增加5.64万元，增加3.86%。
2.卫生健康类7.67万元：主要用于单位干部职工基本医疗保险、大病救助、工伤保险费、生育保险费等支出。较2021年度决算数减少0.03万元，基本持平。
3.社会保障和就业（类）17.29万元：主要用于防城港市工商业联合会本级按国家规定交纳养老保险经费及退休人员工资等的支出。较2021年度决算数增加0.29万元，增长1.71%，主要原因是基数调整。
4.住房保障支出（类）12.6万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年度决算数增加1万元，增加8.62%。
5.结余分配0万元。
6.年末结转和结余0万元。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
防城港市工商业联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出189.21万元，较2021年度决算数增加6.93万元，增加3.8%。其中：基本支出169.76万元，项目支出19.45万元。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为187.47万元，支出决算为189.21万元，完成年初预算的100.93%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为149.83万元，支出决算为151.65万元，完成年初预算的101.21%。主要用于主要用于单位干部职工工资、办公公用经费、一般事务行政运行经费等支出。预算与决算支出差异主要原因基本支出增加。
(二) 卫生健康类年初预算为7.67万元，支出决算为7.67万元。完成年初预算的100 %。主要用于防城港市工商业联合会单位干部职工基本医疗保险、大病救助、工伤保险费、生育保险费等支出。
（三）社会保障和就业（类）年初预算为17.21万元，支出决算为17.29万元。完成年初预算的100.46%。增加的主要原因是缴费基数调整。主要用于防城港市工商业联合会本级按国家规定支付在职人员养老保险经费及退休人员工资福利等支出。
（四）住房保障支出（类）年初预算为12.76万元，支出决算为12.6万元。完成年初预算的98.74 %。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出169.76万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出149.42万元，完成年初预算的116.63%。主要原因是工资增加，五险一金基数调整。
（二）商品和服务支出20.07万元，完成年初预算的99.8%。
（三）对个人和家庭的补助支出0.27万元，完成年初预算的142.11%。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
防城港市工商业联合会2022年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
防城港市工商业联合会2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.25万元，完成年初预算的16.03%，比上年减少0.75万元，主要原因是受疫情影响接待减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.25万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。
（三）公务接待费支出0.25万元，完成年初预算的16.03%， 比上年减少0.75万元，原因是受疫情影响接待减少。国内公务接待2批次，15人次，国（境）外公务接待批次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2022年度机关运行经费支出20.07 13.60万元，比2021年增加6.47万元，增加48.43%。主要原因是：增加工会经费。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，本部门无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金38.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对7个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出38.98万元，政府性基金预算支出0万元。
2.部门决算中项目绩效自评结果优秀。
（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，5个项目评为一等，占项目总数比例71.43%；2个项目因疫情影响未开展。自评发现的主要问题及原因：受疫情影响部分项目难以开展。
（2）部分重点项目绩效自评情况（至少选择一个重点项目做具体说明）：根据年初设定的绩效目标，市工商联2022年换届选举经费项目自评得分为97.11分，一等，项目全年预算数为 万元，执行数为8万元，完成预算的71.1%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成了市本级工商联换届；二是加大指导的力度，多次协调市、县两级工商联（商会）换届工作。确保了4个县（市、区）工商联按期换届选举。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指防城港市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入防城港市财政预决算管理的“三公”经费，是指防城港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年度部门决算公开表.XLS