广西防城港市工商业联合会

2023年部门预算

目    录

第一部分：防城港市工商联概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、2023年度主要工作任务

第二部分：防城港市工商联2023年度部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支总体情况

二、2023年部门预算支出项目安排情况说明

三、2023年部门“三公”经费预算情况说明

防城港市工商联2023年部门预算报表

表一：2023年部门预算收支总表

表二:2023年部门收入预算总表

表三:2023年部门支出预算总表

表四：2023年部门财政拨款收支总表

表五：2023年一般公共预算支出预算表

表六:2023年部门一般公共预算基本支出表

表七:2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

表八:2023年政府性基金预算支出表

第三部分：

第四部分：其他需要说明的事项

一、部门预算单位的构成 　

二、防城港市工商联运行经费预算安排情况 

三、政府采购预算安排情况 

四、2023年预算绩效说明 

五、国有资产占有情况

六、政府性基金预算情况说明

第五部分：名词解释

第一部分  防城港市工商联概况

一、主要职能

（一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；

（二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

（三）发挥桥梁纽带作用，协助政府管理和服务非公经济；

（四）履行社会团体业务主管单位职责，促进行业协会商会改革发展；

（五）参与协调劳动关系，协调社会治理，促进社会和谐稳定；

（六）引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公企业和非公经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益；

（七）承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

防城港市工商业联合会本级机关，核定内设机构2个科室（综合科、经济联络部），处级领导职数3名，科级领导职数2名。

第二部分  防城港市工商联2023年度部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支总体情况

（一）收入预算说明。收入总计189.96万元，同比增加2.49万元，增长1.33%，其中：财政拨款189.96万元，同比增加2.49万元，增长1.33%。增长主要原因是2023年为人员工资增加。

（二）支出预算说明。支出总计189.96万元，同比增加2.49万元，增长1.33%，其中：财政拨款189.96万元，同比增加2.49万元，增长1.33%。增长主要原因是2023年为人员工资增加。

二、部门收入预算情况说明

收入总计190.29万元，同比增加2.82万元，增长1.50%，其中：财政拨款189.96万元，同比增加2.49万元，增长1.33%。增长主要原因是2022年结余0.33万元以及2023年人员工资增加。

三、部门支出预算情况说明

1.按支出功能分类科目划分四类，其中：

（1）一般公共服务类科目150.87万元，占支出总预算79.28％，同比增加1.04万元，增长0.07％，主要是人员工资增加。其中行政运行支出119.89万元，占一般公共服务类支出79.47%；一般行政管理事务2.98万元，占一般公共服务类支出1.98%；参政议政支出28.00万元，占一般公共服务类支出18.56%。

（2）社会保障和就业支出17.76万元，占支出总预算9.35%，同比增加0.55万元，增长3.20%，增长原因是社会保险缴费基数提高，主要用于支付单位在职人员养老保险支出。

（3）卫生健康支出8.22万元，占支出总预算4.33%，同比增加0.55万元，增长7.17%，增长原因是社会保险缴费基数提高。

（4）住房保障支出13.12万元,占支出总预算6.91%,同比增加0.36万元，增长2.82%。增长主要原因是人员经费有所增长，基数增高。

    2.按支出结构分类划分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出预算159.31万元，占支出总预算的83.87%，同比增长10.83万元，增长7.29%。其中：工资福利支出预算138.56万元，占基本支出预算86.98%；商品和服务支出预算20.23万元，占基本支出预算12.70%； 对个人和家庭的补助支出0.19万元,与上一年持平。

（2）项目支出预算

项目支出预算30.98万元，占支出总预算的16.31%，同比减少8.00万元，同比下降20.52%。下降主要原因是减少市工商联换届经费。

项目支出预算32.00万元，主要项目预算情况如下：

<1>参政议政等经费13.00万元。

<1>参政议政活动经费3万元。测算依据为《中国工商业联合会章程》、《中共防城港市委员会办公室关于印发<防城港市工商业联合会职能配置、内设机构和人员编制方案>的通知》〔防办发[2001]140号〕。

我会现有自治区政协委员1人,市政协委员1人。同时负责组织市本级人大代表6人（民营企业家代表），工商联届政协委员27人参加自治区两会及防城港市两会的提案、议案的调研、撰写。组织工商联届别的代表、委员参加各级培训、调研，不断提高他们的自身能力素质，提出更多、更好的建设性的意见建义，为市委、市政府科学决策提供理论参考。

日常办公支出1万元(主要用于日常购买办公耗材,订阅各类杂志书籍等支出)

印刷费支出0.2万元

办公室固定电话费0.34万元

差旅费0.58万元(参加自治区,市委等上级组织所举办的培训,会议等差旅费)

接待上级及兄弟工商联组织支出0.88万元,按往年预算,约接待10个批次,120人次.

<2>重点课题调研工作经费5万元。预算依据《中共防城港市委员会办公关于邀请民主党派、工商联、无党派人士进行2022年重大课题调研的函》。《中共防城港市委员会办公室、防城港市人民政府办公室转发<市委统战部关于防城港市政党协商调研课题“双向认领”实施办法>的通知》中第五条第三款:“财政部要在资金上提供保障,持续将政党协商调研课题有关工作经费纳入财政预算”的规定。因2023年工作于2022年工作基本一致，2023年重大课题调研任务还未下达，现以2022年做出测算。该项费用主要用于参政议政支出预算，根据市工商联承接市委、市政府、市委统战部、市政协下达布置的专题重点调研课题，所需经费共5万元。

(1)区外调研经费3万元

往返交通费：2000元/人×6人=12000元

出差费用：（330+100）元/人·天×6人×5天=13000元

其他交通费用(租车费用)5000元

  (2)区内市内调研0.9万元

租车费用:600元/天×3天=0.18万元

出差费用:（300+100）元/人·天×6人×3天=0.72万元

(3)调研组相关培训费用3000元

(4)调研工作相关的印刷等相关办公费用8000元.

<3>工商联自身发展及社会服务经费5万元。 测算依据为《中共防城港市委员会办公室关于印发<防城港市工商联职能配置、内设机构和人员编制方案>的通知》[防办发[2001]149号]。

①根据《中国工商业联合会章程》每年召开2次常委会和1次执委会，需经费1.1万元；会议按照三类会议召开,三次会议召开人数约100人,按每人100元标准预算.

②按要求及自身实际订阅党报党刊0.7万元。

③社会服务及扶贫活动经费0.86万元,主要用于组织会员开展社会服务活动,到扶贫挂钩点开展扶贫活动为贫困户解决一些实际困难。

④工商联机关工作人员参加上级各项培训经费约0.8万元.

⑤因为单位没有专业会计人员,聘请会计人员劳务费1.08万元,每月900元.

⑥行政补助工会经费0.46万元.

因基层工会经费来源较少,并且拨入工会费只有在职人员经费.根据《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》、中华全国总工会下发的《基层工会经费收支管理办法》(总工办发[2017]32号)及自治区总工会下发《广西壮族自治区基层工会经费收支管理实实施办法》(桂工发 [2018]3号)等相关法规规定,在基层工会经费不足时,可依法申请行政补助工会经费,用于组织工会会员开展文体活动及其他支出,严禁用于发放节日福利。2023年计划补助工会经费0.4万元,主要用于组织工会开展活动及会员生日慰问。

（2）物业管理和水电费2.5万元。

根据工作安排，市工商联已于2016年10月搬至商会大会独立办公，办公用房730平方米，每年需缴纳物业管理费730平方米×2.2元/平方米/月×12月=19272元；水电费（含水电公摊）每年5728元。共计25000元。

（3）党建、工会、团委、妇委会等活动经费0.48万元。

按照有关要求,按在职在编人员每人每年600元预算,共计0.48万元。

 (4)举办防城港民营企业30强发布会4万元。

1.会场布置：20000元；

2.用餐：10000元；

3.牌匾制作、宣传等费用：10000元。

依据：《自治区党委统战部印发〈广西壮族自治区工商业联合会深化改革实施方案〉的通知》明确：自治区工商联建立广西民营企业100强发布制度。根据通知精神，我会拟出《防城港市工商业联合会深化改革实施方案》，提出建立防城港民营企业30强发布制度。

(5) 组织商会领导班子成员、秘书长和专职人员赴高校开展商会规范化建设培训11万元（规模40人左右，为期5-7天）。

依据：《自治区党委办公厅  自治区人民政府办公厅〈关于印发广西促进工商联所属商会改革和发展的实施方案〉的通知》要求，加强对商会领导班子成员、秘书长和专职工作人员的培训，培训经费列入同级财政预算。财政部门要加大对工商联开展的涉及商会教育培训，组织会员活动等专项经费支持保障力度，列入同级财政预算给予保障。

(一)培训费9万元(按防城港市现行的培训费管理办法执行区内不超过400元/人/天,区外不超过550/人/天):40人×500元/天×4天=80000元; 培训期间授课老师讲课费10000元。

 (二)市工商联本级带队领导及工作人员差旅费1万元

(三)其他办公费10000元.

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）收入预算说明。收入总计190.29万元，同比增加2.82万元，增长1.50%，其中：财政拨款189.96万元，同比增加2.49万元，增长1.33%。增长主要原因是2023年人员工资增加。

（二）支出预算说明。支出总计189.96万元，同比增加2.49万元，增长1.33%，其中：财政拨款189.96万元，同比增加8.87万元，增长1.33%。增长主要原因是2023年人员工资增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款支出189.96万元，同比增涨2.49万元，增涨1.33%。增长主要原因是2023年人员工资增加。其中:基本支出159.31万元, 同比增长10.83万元，增长7.29%;项目支出预算30.98万元，同比减少8.00万元，同比下降20.52%。具体支出预算如下:

行政运行119.89万元,全部是基本支出预算。主要用于机关保证日常运转的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津贴等安排人员经费支出、按有关开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费支出。

参政议政及一般行政管理事务专项经费预算支出13万元，主要用于每年承接自治区和我市下达布置的专题参政议政课题调研；参政议政会议、全体会员大会、常委会议、委员会议等会务费用；慰问活动、社会服务活动、统战系统活动费用等。

社会保障和就业支出17.76万元，用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。 

卫生健康支出8.22万元，全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险和公务员医疗补助。 

住房公积金13.45万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为机关职工计缴的住房公积金。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

 基本支出预算159.31万元，占支出总预算的83.87%，同比增长10.83万元，增涨7.29%。其中：工资福利支出预算138.56万元，占基本支出预算86.98%；商品和服务支出预算20.23万元，占基本支出预算12.70%；对个人和家庭的补助支出0.19万元,占基本支出预算0.12%。

七、2023年部门“三公”经费预算情况说明

（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 

2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.36万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.36万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。  

（二）2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。 

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.36万元，比2022年预算减少0.2万元，原因为财政减少“三公”经费拨款。

1.因公出国（境）经费。2023年预算0元，与去年相比无增减，同比持平。

2.公务接待费。2023年预算1.36万元，与2022年相比减少0.2万元，原因为财政减少“三公”经费拨款。我会将严格执行《党政机关公务接待管理办法》，严格执行接待审批制度，规范接待程序和接待标准，严格控制公务接待支出。

3.公务用车运行费。2023年预算0万元，与2022年持平。原因是由于实行公务用车改革，不再安排公务用车运行维护费用，公务用车购置费2023年无预算。

八、政府性基金预算情况说明

本单位2023年无此项预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本单位2023年无此项预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）防城港市工商联运行经费预算安排情况 

防城港市工商联运行经费预算安排159.31万元，全部是基本支出预算，主要用于工商联机关日常运转的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津贴等安排人员经费支出、按有关开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费支出。　

（二）政府采购预算安排情况 

2023年政府采购预算0.33万元，比2022年预算减少0.94万元。其中，集中采购0.33万元，占政府采购预算的100%。分散采购0万元。

政府采购资金类型：公共财政预算拨款0.33万元。

（三）国有资产占有情况

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

防城港市工商业联合会2023年预算共选取了2个项目做为预算绩效考核项目，涉及金额16万元。按财政部门有关要求我们已列入绩效考核范围，并制定相关目标。

第三部分  防城港市工商联2023年度部门预算情况表

详见附表。

第四部分： 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

三、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：防城港市工商联2023年部门预算公开表

防城港市工商联2023年部门预算公开表.xls